荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（匯總） 2022年預(yù)算公開
目 錄
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責(zé)
根據(jù)《中共荊州市委、荊州市人民政府關(guān)于印發(fā)《荊州市市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見》的通知（荊發(fā)[2001]22號(hào)）設(shè)置荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)（本級(jí)）（以下簡(jiǎn)稱科協(xié)），下設(shè)二級(jí)單位荊州市科技館。市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中共荊州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。（2）普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)等。荊州市科技館主要職能是組織舉辦科普活動(dòng)和展覽，收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料和實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和不止展覽，組織并輔導(dǎo)公眾參觀展覽。
組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和科技競(jìng)技比賽等實(shí)踐活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)有2個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。由辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部、組宣部、維權(quán)辦、離退休干部科等6個(gè)科室組成。
公益一類事業(yè)單位1個(gè)，分別為：荊州市科技館。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入496.99萬(wàn)元，比上年減少35.87萬(wàn)元，減少6.73%，主要原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)減少，及政府中心工作減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入474.05萬(wàn)元,比上年增加3.48萬(wàn)元，增加0.74%萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入13萬(wàn)元,比上年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.94萬(wàn)元，比上年減少52.35萬(wàn)元，減少84.02%。
2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出496.99萬(wàn)元，比上年減少35.87萬(wàn)元，減少6.73%。其中：科學(xué)技術(shù)支出361.81萬(wàn)元，比上年減少121.02萬(wàn)元，減少25.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.49萬(wàn)元，較上年增加80.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；衛(wèi)生健康支出19.6萬(wàn)元，較上年減少4.25萬(wàn)元，下降17.82%；住房保障支出22.09萬(wàn)元，較上年減少4.09萬(wàn)元，下降15.62%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13萬(wàn)元，較上年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
支出減少的主要原因：
（1）2022年基本支出316.97萬(wàn)元，比上年減少71.78萬(wàn)元，減少18.46%，主要原因是在職人員退休，減人減資。
（2）2022年項(xiàng)目支出167.02萬(wàn)元，比上年增加22.91萬(wàn)元，增加15.90%，主要原因是科普業(yè)務(wù)工作增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年無(wú)增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.25萬(wàn)元，較上年相比減少18.97萬(wàn)元，減少27.41%，減少主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約壓縮開支。其中：辦公費(fèi)3.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.06萬(wàn)元，水費(fèi)1.02萬(wàn)元，電費(fèi)3.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.97萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元，福利費(fèi)8.95萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.23萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出8.42萬(wàn)元
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.04萬(wàn)元，增加19.77%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元，比上年減少0.96萬(wàn)元，減少29.45%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增加100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增加100%，主要原因是開展科學(xué)普及工作科普大篷車外出展覽次數(shù)增加。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022 年荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門占有房屋面積7773.93平方米。其中：辦公用房面積256平方米，其他7516.93平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)根據(jù)部門主要職責(zé)開展全年科學(xué)普及及發(fā)展工作。2022年預(yù)算安排496.99萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.05萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款13萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.94萬(wàn)元。
部門績(jī)效年度目標(biāo)：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)等組織舉辦科普活動(dòng)和展覽，收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料和實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和不止展覽，組織并輔導(dǎo)公眾參觀展覽。
數(shù)量指標(biāo)：新建省級(jí)專家院士工作站9個(gè)；免費(fèi)開放天數(shù)250天。
質(zhì)量指標(biāo)：科技創(chuàng)新智庫(kù)課題完成率100%；提升工作站建設(shè)質(zhì)量和水平100%。
時(shí)效指標(biāo)：學(xué)術(shù)交流報(bào)告完成及時(shí)率100%。
成本指標(biāo)：部門整體預(yù)算成本496.99萬(wàn)元。
滿意度指標(biāo)：科普服務(wù)對(duì)象滿意度98%；參觀人員滿意度100%。
九、其他需要說明的情況
１.對(duì)空表的說明
2022年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。
２.對(duì)其他情況的說明
無(wú)其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
7一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表.xls